365体育彩票2015年度部门决算公开

目　　　 录

第一部分 365体育彩票概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 365体育彩票2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 365体育彩票2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　 365体育彩票概况

（一）部门职责

365体育彩票是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入365体育彩票2015年部门决算编报范围的单位共14个，包括365体育彩票本级和下属4个事业单位（江门市中小学教学研究室、江门市教育技术与装备中心、江门市中小学卫生保健所、江门市直教育会计核算中心）以及6所学校、3所幼儿园（江门市第一中学、江门市培英高级中学、江门市第一职业高级中学、江门幼儿师范学校、江门市第一中学景贤学校、江门市启智学校、江门市第一幼儿园、江门市教育第一幼儿园、江门市培英实验幼儿园）。

第二部分　 365体育彩票2015年部门决算表

  注：本年没有发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

 注：本年没有发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

 注：本年没有安排此类资金的基本支出，收支平衡没有年末结转和结余。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

第三部分　 365体育彩票2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

365体育彩票2015年度总收入63,920.71 万元，其中本年收入 49,077.89 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入40,188.75 万元，比2014年决算数增加8,220.85万元，增长25.72 %。主要原因：一是市财政对教育增加了投入，主要包括：江门市启智学校的基建拨款、中职免学费补助、中等专业学校公用经费、免费义务教育补助、中职国家助学金等；二是增加省专项资金拨款，主要包括培训项目经费、免费义务教育补助等。

2．事业收入6,982.17 万元，比2014年决算数减少346.50万元，下降4.73%。主要原因：2015年暂停高中择校费收费。

3．其他收入 1,906.96万元，比2014年决算数减少1,549.13万元，下降44.82%。主要原因：一是学校捐赠收入减少；二是联合办学收入减少。

（二）年度支出总体情况

365体育彩票2015年度总支出 63,920.71 万元，其中本年支出 42,986.96 万元。具体情况如下：

1.教育（类）支出 34,477.80 万元，主要支出项目有培英高中新疆班专项补助，教育机构运作补助经费、课程改革专项经费、一职和理工学校整合后缺口资金补助、专项业务费支出专项补助、宣传历史街区保护工作与华侨文化项目资金、民办教育发展专项资金、基础教育信息化建设、江门幼师教育专项补助、继续教育专项、教学教研专项经费、中小学校园幼儿园安全防范专项资金、校车安全专项资金、学前教育专项补助资金、学前教育资助补助资金、普通高中国家助学金、中职国家助学金、中职免学费、中等专业学校公用经费等。比2014年决算数增加5,366.16万元，增长18.43%，主要原因一是创建广东省教育现代化先进市，结合教育支出需求，进一步加大教育投入力度；二是省专项资金拨款增加支出。

2.社会保障和就业(类)支出4,752.61万元，比2014年决算数增加513.49万元，增长12.11%，主要原因是退休增员增资。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出2,140.04万元，比2014年决算数增加436.62万元，增长25.63%，主要原因是一是人员增加，社保费用增加；二是计生经费增加。

4.农林水(类)支出3.24万元，比2014年决算数减少49.28万元，减少93.83%，主要原因是2015年无新增项目收入，支出减少。

5.住房保障(类)支出1605.50万元，比2014年决算数增加112.86万元，增长7.56%，主要原因是人员增加，社保费用增加。

6.其他(类)支出7.77万元，比2014年决算数减少409.23万元，减少98.14%，主要原因是：此类收入主要是省下拨的体彩公益金，用于支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金的支出。2015年省减少项目资金安排，支出减少。

二、2015年收入决算情况说明

365体育彩票2015年度收入合计 49,077.89万元。

（一）财政拨款收入40,188.75 万元，占本年收入合计的81.89 %。

其中：教育支出（类）31,978.68 万元，占财政拨款收入的79.57 %。包括：教育管理事务（款）1,042.86 万元，普通教育（款）14,817.26 万元，职业教育（款）5,484.15 万元，特殊教育（款）3,899.44万元，进修及培训（款）1,173万元，教育费附加安排的支出（款）4,417.94万元，其他教育支出（款）1,144.02万元。

社会保障和就业支出（类）4,539.81万元，占财政拨款收入的11.30 %。包括：行政事业单位离退休（款）4,439.73万元，抚恤（款）99.17万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）2,058.91万元，占财政拨款收入的5.12%。包括：医疗保障（款）1,746.01万元，计划生育事务（款）312.90万元。

农林水支出（类）2.88万元，占财政拨款收入的 0.01 %。包括：扶贫（款）2.88万元。

住房保障支出（类）1,605.90万元，占财政拨款收入的4%。包括：住房改革支出（款）1,605.90万元。

其他支出（类）2.57万元。包括：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2.57万元。

（二）事业收入6,982.17 万元，占本年收入合计的14.23 %。

其中：教育支出（类）6,680.98 万元，社会保障和就业支出（类）220.06 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）81.13万元。

（三）其他收入1,906.96 万元，占本年收入合计的3.89 %。

其中：教育支出（类）1,906.96 万元。

三、2015年度支出决算情况说明

365体育彩票2015年度支出合计 42,986.96万元。具体如下；

（一）基本支出 26,685.74万元，占本年支出合计的62.08 %。其中：教育支出（类）教育管理事务（款）547.76 万元，主要用于行政机关运行支出；教育支出（类）普通教育（款）12,218.34 万元，主要用于学前教育、初中教育、高中教育等经费支出；教育支出（类）职业教育（款）5,124.86万元，主要用于中专教育、职业高中教育经费支出；教育支出（类）特殊教育（款）367.24万元，主要用于特殊学校教育经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4,652.54万元，主要用于离退休人员经费支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）40.18万元，主要用于死亡人员抚恤金补助支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.91万元，主要用于退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1,827.14万元，主要用于社保费用支出。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）301.28万元，主要用于计生经费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）1,605.50万元，主要用于住房公积金等支出。

（二）项目支出 16,301.22万元，占本年支出合计的37.92 %。其中：教育支出（类）教育管理事务（款）1,616.03 万元，主要用于行政单位专项业务支出及对下属单位的专项补助支出；教育支出（类）普通教育（款）5,831.52 万元，主要用于市直幼儿园、初中、高中学校开展教学业务的专项支出；教育支出（类）职业教育（款）4,357.5万元，主要用于市直中专、职业高中学校开展教学业务的专项支出；教育支出（类）特殊教育（款）76.19万元，主要用于市直启智学校开展教学业务的专项支出；教育支出（类）进修及培训（款）388.84万元，主要用于市直学校教师培训支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）3,423.22万元，主要用于补充市直学校开展教育教学业务活动专项支出；教育支出（类）其他教育支出（款）526.30万元，主要用于补充市直学校开展教育教学业务活动专项支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）58.99万元，主要用于死亡人员抚恤金补助支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）11.62万元，主要用于计生经费支出。

农林水支出（类）扶贫（款）3.24万元，主要用于开展扶贫工作经费支出。其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）7.77万元，主要用于补充市直学校开展教育教学业务活动专项支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

365体育彩票2015年度财政拨款收入合计 40,188.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40,186.18 万元，比年初预算数增加13,877.81万元，增长52.75%；主要原因是人员经费增加、省级以上财政补助追加进城务工中央财政奖励资金补助、中职助学金补助、中职免学费补助、省级教育专项补助、中职困难退休军人子女补助、新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助等资金、市追加2014年教育经费等。政府性基金预算财政拨款收入2.57 万元，比年初预算数增加2.57万元，主要原因是下属单位江门市培英高级中学专用设备购置资金增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

365体育彩票2015年度财政拨款支出合计34,286.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,279.21 万元，比年初预算数增加7970.84万元，增长30.30%；主要原因是人员经费支出增加、省级以上财政补助追加进城务工中央财政奖励资金补助、中职助学金补助、中职免学费补助、省级教育专项补助、中职困难退休军人子女补助、新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助等资金、市追加2014年教育经费等支出增加。政府性基金预算财政拨款支出7.77 万元，比年初预算数增加7.77万元；主要原因是下属单位江门市培英高级中学专用设备购置支出增加。

分功能科目看教育支出（类）教育管理事务（款）1,717.26 万元，主要用于行政机关运行支出、专项业务支出及对下属单位的专项补助支出；教育支出（类）普通教育（款）12,940.83 万元，主要用于市直幼儿园、初中、高中学校开展教学业务的经费支出；教育支出（类）职业教育（款）6,640.49万元，主要用于市直中专、职业高中学校开展教学业务的经费支出；教育支出（类）特殊教育（款）442.06万元，主要用于市直启智学校开展教学业务的经费支出；教育支出（类）进修及培训（款）388.84万元，主要用于市直学校教师培训支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）3,423.22万元，主要用于补充市直学校开展教育教学业务活动专项支出；教育支出（类）其他教育支出（款）526.30万元，主要用于补充市直学校开展教育教学业务活动专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4,432.48万元，主要用于离退休人员经费支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）99.17万元，主要用于死亡人员抚恤金补助支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.91万元，主要用于退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1,746.01万元，主要用于社保费用支出。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）312.90万元，主要用于计生经费支出。

农林水支出（类）扶贫（款）3.24万元，主要用于开展扶贫工作经费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）1,605.50万元，主要用于住房公积金等支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）7.77万元，主要用于补充市直学校开展教育教学业务活动专项支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365体育彩票2015年度一般公共预算财政拨款支出合计34,279.21 万元，占本年支出合计的79.74 %。与2014年相比，增加7,732.96万元，增长29.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

365体育彩票2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）26,079.01 万元，占76.08 %；社会保障和就业支出（类）4,532.55 万元，占13.22 %；医疗卫生与计划生育支出（类）2,058.91万元，占6.01 %；农林水支出（类）3.24万元，占0.01 %；住房保障（类）1,605.50万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

365体育彩票2015年度一般公共预算财政拨款支出 34,279.21万元，具体情况如下：

1．教育支出 （类）教育管理事务（款）1,717.26万元，比2014年增加1,012.96万元，增长143.83%，主要原因一是市财政根据教育支出需求增加了投入，支出增加；二是省对师资培训等专项资金增加拨款；完成年初预算的158.75 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政及省追加教育经费。教育支出 （类）普通教育（款）12,940.83 万元，比2014年增加3,059.63万元，增长30.96%，主要原因是一是市财政根据普通教育发展需求增加了投入，支出增加；二是省对普通教育专项资金增加拨款；完成年初预算的116.02 %，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加、学生免费义务补助标准调整等，增加了普通教育经费的支出。教育支出（类）职业教育（款）6,640.49万元，比2014年增加587.71 万元，增长9.71%，主要原因是市财政根据职业教育发展需求增加了投入，支出增加；完成年初预算的198.45 %，决算数大于预算数的主要原因一是2015年市财政根据职业教育发展需求增加了投入。教育支出（类）特殊教育（款）442.06万元，比2014年减少17.39 万元，下降3.78%，主要原因是市直启智学校在职人员变动，经费支出减少；完成年初预算的37.39 %，决算数小于预算数的主要原因是市直启智学校教学楼建设项目未竣工，工程款未列支。教育支出 （类）进修及培训（款）388.84万元，比2014年增加109.31 万元，增长39.10%，主要原因是增加教师培训项目支出。教育支出 （类）教育费附加安排的支出（款）3,423.22万元，比2014年增加1,472.61万元，增长75.50%，主要原因是市财政根据教育发展需求增加了教育经费投入，支出增大；完成年初预算的377.84 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政根据中职教育支出需求增加了中职免学费等经费投入。教育支出（类）其他教育支出（款）526.30万元，比2014年增加526.30 万元，主要原因是市财政拨款政府收支分类科目调整（相同项目2015年列的科目和2014年不一样）；完成年初预算的 41.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转2016年支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 4,432.48万元，比2014年增加405.24 万元，增长10.06%，主要原因是退休人员增员增资；完成年初预算的109.09 %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增员增资。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）99.17 万元，比2014年增加54.60 万元，增长122.50%，主要原因是抚恤补助增加。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.91 万元，比2014年增加0.91 万元，主要原因是补助退休人员经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1,746.01 万元，比2014年增加147.40 万元，增长9.22%，主要原因是人员增加，社保费用增加；完成年初预算的109.41 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 312.90万元，比2014年增加289.14 万元，增长121.69%，主要原因是计生经费增加；完成年初预算的127.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.农林水支出（类）扶贫（款）3.24 万元，比2014年增加0.72万元，增长28.57%，主要原因是扶贫工作经费支出增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）1605.50 万元，比2014年增加134.69 万元，增长9.16%，主要原因是人员增加，支出增加；完成年初预算的109.16 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365体育彩票2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,567.61万元，其中：

（一）工资福利支出13,937.15 万元，占基本支出的67.76 %。主要包括：基本工资 3,050.86万元、津贴补贴 1,653.41万元、奖金 8.14万元、社会保障缴费 2,016.80万元、绩效工资 7,072.59万元、其他工资福利支出135.33万元。

（二）商品和服务支出 218.94万元，占基本支出的1.07 %。主要包括：办公费6.77 万元、印刷费0.76 万元、手续费 4.40万元、水费9.54 万元、电费14.50 万元、邮电费27.35 万元、差旅费 7.77万元、维修（护）费 22.75万元、租赁费0.75万元、会议费16万元、培训费1.42万元、公务接待费3.23 万元、专用材料费0.26万元、劳务费1.57万元、工会经费17.80万元、福利费60.04万元、公务用车运行维护费3.40 万元、其他商品和服务支出20.63万元。

（三）对个人和家庭的补助 6,411.52万元，占基本支出的 31.17%。主要包括：离休费50.86 万元、退休费4,370.72 万元、退职（役）费7.05万元、抚恤金40.18万元、医疗费22.23 万元、奖励金 301.28万元、住房公积金 1,311.87万元、购房补贴 296.55万元、其他对个人和家庭的补助支出10.78万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

365体育彩票2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.35 万元，完成预算56.39 万元的98.16 %。其中：因公出国（境）费支出决算为为0元，与年初预算金额一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.43 万元，完成预算41 万元的118.12 %；公务接待费支出决算为 6.92 万元，完成预算15.39 万元的44.96 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10.63万元，下降16.11 %。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.36 万元，下降9.97 %；公务接待费支出决算减少5.27 万元，下降43.23 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公车管理制度，严格控制公车运行开支；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照公务接待规定执行，减少接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出48.43 万元，占87.50 %；公务接待费支出 6.92万元，占12.50 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.43万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出48.43 万元，2015年局机关及下属13个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于保障教育教学工作正常运作。

3.公务接待费支出 6.92 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属13个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 28 人次，主要包括接待外宾来访学术交流；发生国内接待 36次，接待人数共 297 人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出45.47万元，比2014年减少24.35万元，降低34.88%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额5740.07万元，其中：政府采购货物支出2238.21万元、政府采购工程支出2526.74万元、政府采购服务支出975.11万元。授予中小微企业合同金额5740.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5642.42万元，占政府采购支出总额的98.30%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车51辆，其他用车主要是保障教育教学工作正常运作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目15个，共涉及资金2,961.53万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对校园安全专项资金、学前教育专项资金、教师继续教育专项资金、民办教育专项扶持资金（含民办学前教育部分）、省十四届学校运动会学校竞赛组经费、学生军训专项资金、教育争先专项资金、中小学校（幼儿园）安全防范专项资金、校车安全专项资金、教学教研专项经费、教学设备购置及维修专项资金、江门幼师教育专项补助经费、江门市第一中学景贤学校的大型修缮经费、江门市培英高级中学校园校舍建设专项资金、江门市第一职业高级中学和理工学校整合后缺口资金等15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2,961.53万元。从评价情况来看，15个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。